ฝ่ายจัดการทั่วไป
- งานธุรการ
- รับ-ส่งเอกสาร เวียนแจ้งหนังสือ
- ร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ
- จัดเก็บเอกสาร
- ประสานงานกับหน่วยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
- งานบริหารทั่วไป
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- งานควบคุมภายใน
- งานบริหารความเสี่ยง
- งานการจัดการความรู้ (KM)
- ตรวจสอบรายละเอียดใบเสนอซื้อ/จ้าง ที่หน่วยงานส่งเรื่องให้ส่วนพัสดุดำเนินการ
- จัดทำงบประมาณ สอบทานงบประมาณ ตรวจสอบการใช้งบประมาณ และติดตามผลการปฏิบัติงาน
- จัดทำรายงานผลการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือน
- ขออนุมัติหลักการและเบิกจ่ายการปฏิบัติงานล่วงเวลาทำการ
- จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP กรมบัญชีกลาง และเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
- จัดทำประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญ หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ (e-GP) รายไตรมาส
- จัดทำรายงานผลการจัดซื้อ/จ้าง (แบบ สขร.) ประจำเดือน
- จัดเตรียมการประชุมของส่วน
- งานดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน
- งานกิจกรรมส่วนกลาง
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายจัดซื้อ
- ตรวจสอบเอกสารเสนอขอซื้อ/จ้าง
- จัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง ตามวิธีการจัดซื้อ/จ้าง ตามพรบ./ระเบียบ/กฎกระทรวง ประกอบกับเอกสารที่เกี่ยวข้องในแต่ละวิธี อาทิเช่น
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศ/เอกสารประกวดราคา
- หนังสือเชิญชวนเสนอราคา/ขอบเขตของงาน
- ประสานผู้มีอาชีพเสนอราคา
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเสนอราคา
- จัดทำจดหมายเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาการซื้อ/จ้าง ของแต่ละวิธี
- จัดทำใบขอซื้อ/จ้าง หรือรายงานผลการพิจารณาเสนอราคาแล้วแต่ละวิธีเพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง พร้อมประกาศผลผู้ชนะและจดหมายแจ้งทำสัญญาแล้วแต่กรณี
- จัดทำข้อตกลงซื้อ/จ้าง (ใบสั่งซื้อ/จ้าง) หรือ สัญญาแล้วแต่กรณี
- ตรวจสอบหลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา
- ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงานแล้วแต่กรณี
- รวบรวมเอกสารการจัดซื้อ/จ้าง และจัดส่งเอกสารให้งานตรวจรับพัสดุ
ฝ่ายตรวจรับ
- ตรวจสอบรายละเอียดการซื้อ/จ้าง และวันครบกำหนดตามข้อตกลง (ใบสั่งซื้อ/จ้าง) หรือสัญญา
- จัดทำหนังสือแจ้งคณะกรรมการ การตรวจรับพัสดุพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- จัดเตรียมเอกสารหลักฐานการตรวจรับพัสดุพร้อมนัดหมายคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- จัดทำใบลงนามและใบตรวจรับพัสดุ เพื่อเสนอคณะกรรมการลงนามในวันตรวจรับพัสดุ
- รวบรวมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จัดส่งเอกสารการตรวจรับงานให้ส่วนการเงินและบัญชีเพื่อเบิกจ่าย และให้งานคลังพัสดุเพื่อลงทะเบียน
- จัดทำหนังสือแจ้งค่าปรับและสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับกรณีส่งมอบงานไม่ตรงตามกำหนด
- จัดเตรียมเอกสารแก้ไขรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในกรณีการแก้ไขสัญญา พร้อมจัดทำบันทึกขออนุมัติแก้ไขสัญญา เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อลงนามและเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติและลงนามแก้ไขสัญญา
- ออกหนังสือรับรองผลงานกรณีคู่สัญญาร้องขอ
- ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงานกรณีมีหน่วยงานขอให้ตรวจสอบและจัดทำหนังสือยืนยันการออกหนังสือรับรองผลงาน
ฝ่ายคลังพัสดุ
- งานทะเบียนครุภัณฑ์
- จัดทำรหัสครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ส่วนนโยบายและแผนเพื่อแจ้งหน่วยงานสำหรับใช้ในการระบุข้อมูลซื้อ/จ้างในระบบ MFU-ERP ในขั้นตอนเสนอซื้อ/จ้าง
- ลงทะเบียนครุภัณฑ์ จัดทำรหัสครุภัณฑ์ ติดรหัสครุภัณฑ์
- ส่งมอบครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง ให้กับหน่วยงานขอซื้อ/จ้าง เพื่อควบคุมดูแล
- จัดทำรายงานครุภัณฑ์ประจำเดือนส่งส่วนการเงินและบัญชี
- ควบคุมดูแลครุภัณฑ์ของส่วนพัสดุ
- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับครุภัณฑ์ของส่วนพัสดุและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีของส่วนพัสดุ
- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงและนัดประชุมคณะกรรมการตรวจนับครุภัณฑ์และจัดทำรายงานสอบหาข้อเท็จจริงกรณีครุภัณฑ์สูญหายการจำหน่ายครุภัณฑ์แล้วแต่กรณี
- งานหลักประกันสัญญา
- จัดทำบันทึกแจ้งหน่วยงานผู้ครอบครองพัสดุ ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุ
- จัดทำหนังสือแจ้งคู่สัญญาเข้าซ่อมแซม/บำรุงรักษาพัสดุตามเงื่อนไขการรับประกันของข้อตกลง(ใบสั่ง) หรือสัญญา
- จัดทำบันทึกขออนุมัติคืนหลักประกันสัญญา
- ประสานแจ้งคู่สัญญาเพื่อรับหลักประกันสัญญาคืน
- งานคลังวัสดุ
- จัดทำใบเสนอซื้อวัสดุคงคลังเพื่อรองรับการเบิกของหน่วยงาน
- เบิกจ่ายวัสดุ
- บันทึกตัดบัญชีวัสดุคงคลัง
- จัดทำสถิติการเบิกจ่ายวัสดุของหน่วยงาน
- จัดทำบันทึกเสนอขอซื้อวัสดุคงคลังเพื่อรองรับการใช้งานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
- จัดทำรายงานวัสดุคงคลังประจำเดือนเสนออธิการบดี
- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวัสดุคงเหลือของส่วนพัสดุและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบวัสดุคงเหลือประจำปีของส่วนพัสดุ
- ให้บริการ ยืม-คืนพัสดุ